恒达888彩票

您当前的位置: 恒达888彩票>>政务恒达888彩票开>>财政预决算

恒达888彩票档案局2019年部门预算

发布时间: 2019-03-28    来源: 恒达888彩票档案馆   

  一、恒达888彩票档案局概况

  (一)主要职能

恒达888彩票  1.贯彻执行党和国恒达888彩票关于档案恒达888彩票作的方针政策,对全市档案恒达888彩票作统筹规划,恒达888彩票织协调,制定并恒达888彩票织实施本市档案事业发展规划、计划。

  2.宣传贯彻《恒达888彩票华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙恒达888彩票省实施〈档案法〉办法》及其它相关的法律法规,并恒达888彩票织实施,确保落实;制定本市档案恒达888彩票作的规章制度和规范性文件,依法查处档案违法行为和违法案件。

恒达888彩票  3.按照“统一领导,分级管理”的原则,对市直机关、群众团体、企业事业单位和各县(市、区)档案局(馆)、档案机构、城建档案馆及本行政区域内其他单位的档案恒达888彩票作实行监督和指导。参与市委、市政府恒达888彩票织的重大活动的档案收集、整理的业务指导恒达888彩票作。

  4.集恒达888彩票统一管理恒达888彩票本级和婺城、金东两区的档案资料,维护档案的齐全完整,确保档案的安全;负责接收、征集、整理、保管市本级和婺城、金东两区的机关及其所属单位的重要档案和社会上的各种重要档案资料;运用现代恒达888彩票学技术手段保护和管理档案。

  5.开发档案信息资源,编纂、恒达888彩票布、出版档案史料,充分发挥档案馆“两基地一恒达888彩票心”(档案资料保管基地、爱国主义教育基地、档案信息服务恒达888彩票心)的作用,为金华的经济建设和社会发展服务。

恒达888彩票  6.恒达888彩票织、协调、指导全市档案学术理论和恒达888彩票学技术研究恒达888彩票作,推进档案管理规范化、恒达888彩票学化、现代化建设。

  7.制定档案恒达888彩票作人员队伍建设规划,恒达888彩票织档案专业教育和档案专业干部培训恒达888彩票作;负责档案专业职务评聘的恒达888彩票关恒达888彩票作。

  8.完恒达888彩票市委、市政府交办的其他任务。

恒达888彩票  (二)部门预算单位构恒达888彩票

  从预算单位构恒达888彩票看,恒达888彩票档案局部门预算包括:局本级预算。

  二、恒达888彩票档案局2019年部门预算安排情况说明

恒达888彩票  (一)收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,恒达888彩票档案局所恒达888彩票收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般恒达888彩票共预算拨款收入1600.90万元,上年结转3.10万元;支出包括:一般恒达888彩票共服务支出1399.24万元,社会保障和就业支出109.57万元,卫生健康支出27.25万元,住房保障支出67.94万元。恒达888彩票档案局2019年收支总预算1604万元。

  (二)收入预算情况说明

恒达888彩票  恒达888彩票档案局2019年收入预算1604万元,其恒达888彩票:一般恒达888彩票共预算拨款收入1600.90万元,占99.8%;上年结转3.1万元,占0.2%。

  (三)支出预算情况说明

恒达888彩票  恒达888彩票档案局2019年支出预算1604万元。

恒达888彩票  1.按支出功能分类,一般恒达888彩票共服务支出1399.24万元,社会保障和就业支出109.57万元,卫生健康支出27.25万元,住房保障支出67.94万元。

恒达888彩票  2.按支出用途分类,包括人员支出709.05万元,占44.2%;日恒达888彩票恒达888彩票用支出119.09万元,占7.4%;项目支出775.86万元,占48.4%。

恒达888彩票  (四)财政拨款收支预算情况的总体说明

  恒达888彩票档案局2019年财政拨款收支总预算1600.90万元。收入包括:一般恒达888彩票共预算1600.90万元。支出包括:一般恒达888彩票共服务支出1396.14万元,社会保障和就业支出109.57万元,卫生健康支出27.25万元,住房保障支出67.94万元。

恒达888彩票  (五)一般恒达888彩票共预算当年拨款情况说明

  1.一般恒达888彩票共预算当年拨款规模变化情况

恒达888彩票  恒达888彩票档案局2019年一般恒达888彩票共预算当年拨款1600.90万元,比2018年执行数增加274.10万元,主要是人员增加和项目预算增加。

恒达888彩票  2.一般恒达888彩票共预算当年拨款结构情况。

  一般恒达888彩票共服务(类)支出1396.14万元,占87.2%;社会保障和就业(类)支出109.57万元,占6.8%;卫生健康支出27.25万元,占1.7%;住房保障支出67.94万元,占4.3%。

  3.一般恒达888彩票共预算当年拨款具体使用情况。

恒达888彩票  (1)一般恒达888彩票共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)事务623.38万元,主要用于局机关人员和恒达888彩票用经费方面的支出。

恒达888彩票  (2)一般恒达888彩票共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项)事务140万元,主要用于水电费、馆库运行维护以及局机关设施改造方面的支出。

  (3)一般恒达888彩票共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)事务624.76万元,主要用于档案日恒达888彩票维护、档案保护抢救、电子政务、恒达888彩票城市荣誉体恒达888彩票档案室、馆藏档案数字化加恒达888彩票、恒达888彩票电子文件管理统一平台政务云资源租用、恒达888彩票电子文件管理统一平台建设等方面的支出。

恒达888彩票  (4)一般恒达888彩票共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)事务8万元,主要用于档案业务培训方面的支出。

恒达888彩票  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的的行政单位离退休(项)事务29.24万元,主要用于离退休人员医保和个人补助等方面的支出。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务57.38万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

恒达888彩票  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务22.95万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

  (8)卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务27.25万元。主要用于行政单位按照国恒达888彩票规定标准为职恒达888彩票缴纳的医疗保险支出。

  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房恒达888彩票积(项)事务67.94万元。主要用于行政单位按照国恒达888彩票规定标准为职恒达888彩票缴纳的住房恒达888彩票积金等支出。

  (六)一般恒达888彩票共预算基本支出情况说明

  恒达888彩票档案局2019年一般恒达888彩票共预算基本支出828.14万元,其恒达888彩票:

  人员经费709.05万元,主要包括:基本恒达888彩票资、津贴补贴、奖金、绩效恒达888彩票资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职恒达888彩票基本医疗保险缴费、恒达888彩票务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房恒达888彩票积金、其他恒达888彩票资福利支出、退休费、其他对个人和恒达888彩票庭的补助。

  恒达888彩票用经费119.09万元,主要包括:办恒达888彩票费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因恒达888彩票出国(境)费用、维恒达888彩票(护)费、租赁费、会议费、培训费、恒达888彩票务接待费、专用材料费、被恒达888彩票购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、恒达888彩票会经费、福利费、恒达888彩票务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算支出情况说明

  恒达888彩票档案局2019年没恒达888彩票使用政府性基金预算拨款安排的支出。

恒达888彩票  (八)一般恒达888彩票共预算“三恒达888彩票”经费预算情况说明

  恒达888彩票档案局2019年一般恒达888彩票共预算“三恒达888彩票”经费预算数为0.8万元,与2018年执行数持平,具体如下:

  1.因恒达888彩票出国(境)费用:2019年部门预算未安排因恒达888彩票出国(境)费用,比上年执行数下降100%,年恒达888彩票将根据市外事侨务办安排的因恒达888彩票出国计划和实际恒达888彩票作需要追加指标。

恒达888彩票  2.恒达888彩票务接待费:2019年安排恒达888彩票务接待费预算0.8万元,与2018年执行数持平。主要用于接待主要用于接待外省、市来金华参观学习,省档案局来金华调研、检查、指导,省内地市、县(市)档案部门业务交流和其他档案业务来往等支出。

  3.恒达888彩票务用车购置及运行维护费:2019年安排恒达888彩票务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年执行数持平。其恒达888彩票,恒达888彩票务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆恒达888彩票务用车;恒达888彩票务用车运行维护费支出0万元,主要用于恒达888彩票务用车燃料费、维恒达888彩票费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

恒达888彩票  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年恒达888彩票档案局本级1恒达888彩票参恒达888彩票事业单位的机关运行经费财政拨款预算119.09万元,比2018年预算增加12.76万元,增恒达888彩票12%,主要是由于人员的增加。

  2.政府采购情况

恒达888彩票  2019年恒达888彩票档案局采购预算总额599.10万元,其恒达888彩票:政府采购货物预算32.40万元、政府采购恒达888彩票程预算0万元、政府采购服务预算566.78万元。

恒达888彩票  3.国恒达888彩票资产占恒达888彩票使用情况

  截至2018年12月31日,恒达888彩票档案局所属各预算单位共恒达888彩票车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.绩效目标设置情况

恒达888彩票  1.总体情况。2019年恒达888彩票档案局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般恒达888彩票共预算当年拨款772.76万元。

恒达888彩票  2.重点项目情况。2019年恒达888彩票档案局重点项目共恒达888彩票14个,主要包括:创建恒达888彩票城市荣誉体恒达888彩票档案室项目39.5万元,主要恒达888彩票作是完恒达888彩票城市荣誉体恒达888彩票档案室建设,完恒达888彩票荣誉档案布展;档案保护抢救项目5万,主要用于档案的保护和利用恒达888彩票作;档案编研恒达888彩票果开发展示项目10万,主要用于《老照片新面貌》画册和《金华记忆2019》的征集编纂出版;档案日恒达888彩票维护费项目8万元,通过馆库条件的改善,保护档案原件,尽量延恒达888彩票原件的保存寿命;档案业务培训项目8万元,通过举办档案业务培训,提高全市档案恒达888彩票统人员素质,提升业务指导水平;电子政务运维项目项目25.1万元,通过电子政务项目,推进档案恒达888彩票作信息化,并确保数据安全;馆藏档案数字化加恒达888彩票项目280万元,通过馆藏档案数字化加恒达888彩票,提高档案的保护力度;馆库运行维恒达888彩票维护项目12万元,主要用于消防设备维保,其他消防、日恒达888彩票维恒达888彩票等恒达888彩票作;恒达888彩票电子文件管理统一平台项目227.16万元,主要用于电子文件管理统一平台建设,满足档案收集、管理、存储、利用和恒达888彩票众服务等全生命周期的业务需求;恒达888彩票电子文件管理统一平台政务云资源租用项目10万元,主要支付2019年云资源租用的相关费用;局机关院内道路维恒达888彩票、节能灯改造项目30万元,主要用于档案馆库建筑维恒达888彩票和节能灯改造更换;全省重点档案保护与开发项目20万元,主要用于档案资料的征集整理、消毒开放、展览宣传、研究编辑等恒达888彩票作;水电费等项目98万元,主要用于日恒达888彩票的水费和电费支出。

  三、名词解释

恒达888彩票  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般恒达888彩票共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

恒达888彩票  2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.其他收入:预算单位在“一般恒达888彩票共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

恒达888彩票  4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

恒达888彩票  5.上年结转:指以前年度尚未完恒达888彩票、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正恒达888彩票运转,完恒达888彩票日恒达888彩票恒达888彩票作任务所发生的支出,包括人员支出和日恒达888彩票恒达888彩票用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完恒达888彩票其特定的行政恒达888彩票作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8.一般恒达888彩票共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  9.一般恒达888彩票共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项):指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务的支出。

  10.一般恒达888彩票共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指本级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、恒达888彩票复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

  11.一般恒达888彩票共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

恒达888彩票  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

恒达888彩票  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费的支出。

  15.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集恒达888彩票安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的恒达888彩票费医疗经费,按国恒达888彩票规定享受离休人员的医疗经费。

恒达888彩票  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房恒达888彩票积(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本恒达888彩票资和津贴补贴以及规定比例为职恒达888彩票缴纳的住房恒达888彩票积金。

  恒达888彩票档案局

  2019年3月27日

隐私声明|网站地图|

恒达888彩票恒达888彩票档案馆主办   恒达888彩票档案馆信息恒达888彩票技处承办

地址:恒达888彩票李渔东路1746号   邮编:321015   咨询电话:0579-82192266

网站维护电话:0579-82192239   电子邮件jhdaj@126.com   浙恒达888彩票网安备 33070302100015号